Ошибка при закрытии года в 1С 8.3

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Цитата: Подскажите, что где нужно исправить. Очень буду благодарна за помощь!!!

  Что исправить вам как раз и написали. 
  Помимо правильных счетов нужно указывать правильную аналитику.
• Ой извините, пожалуйста..забыла. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1248)Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.40). 
  hlineblik, не совсем понятно, что вы имели ввиду.
• На счетах 09, 97 есть аналитика, они же субконто.
  Если субконто не выбраны или выбраны неверно, программа вам это и показывает.
• Сделала вот так.
  Дт 97.21 убыток 2014, наименование РБП "Убыток 2014 г."
  Вид РБП "Убытки прошлых лет"
  способ признания расходов "в особом порядке" без суммы
  начало списания 01.01.2014
  окончание списания 31.12.2014
  Кт 99.01.1 Сумма НУ Дт Сумма НУ Кт со знаком плюс (99.01.1).
  Сумма ВР Дт Сумма ВР Кт со знаком минус ( 99.01.1). Что я упустила?
• Выложите ОСВ по счету  09 на конец года в разрезе субконто  до выполнения рег.операции Реформация баланса.
• ок.
• Вы не перенесли убыток  тек. периода 
  
  остаток на счете 09 по "Убыток текущего периода " = 110422,6 
  
  остаток на конец года по  "Убыток текущего периода "  должен быть равен 0
• Цитата: Затем Дт 09 Кт 09 на сумму 342 796,83 БУ.

  Т.е. не на эту сумму сумму , а на 453 219,43. И убыток текущего периода весит 0,01 коп.
• Подправьте сумму 0.01 не должно быть
• Ну я поняла, что это нужно убрать, не подскажите как?
• вы делали ручную операцию Вам необходимо там подправить сумму
• У меня что-то ничего не получается, не пойму как нужно подправить и какую именно сумму.

Explore More

• Как в 1С 8.3 вести учет доходов ИП на ОСНО?
• Какие коды по новому ОКВЭД 2 ставить в нулевых отчетах за 2016 год?
• Может ли ИП выбрать систему налогообложения и подать заявление на налоговые каникулы без визита в ИФНС?
• Как заполнять раздел 4 декларации по НДС за 4-й квартал 2016 года?
• Учитываются ли внешние совместители в среднесписочной численности?
• Какое значение писать в поле 107 платежного поручения при позднем перечислении взносов?
• Как составить дополнительное соглашение с работником о переходе на разъездной характер работы?
• Начисление заработной платы в 1С 8.2 Бухгалтерия
• Заполнение декларации по УСН при убытке
• НДС при возврате товаров
• Нужно ли сдавать корректировочную декларацию по налогу на прибыль при переносе убытков прошлого года?
• Предоставление книги покупок и продаж в электронном виде
• Корректировочный отчет РСВ-1 за 2014 год: ошибка в стаже
• Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск?
• Как «подтянуть» несколько должностей работника в одну карточку в системе WebTutor?
• Какой налог должен уплатить ИП на УСН и ПСН с продажи недвижимого имущества?
• Может ли директор быть главным бухгалтером в ООО на ОСНО?
• Как заполнить справку для центра занятости при увольнении работницы после отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет?
• Нужно ли ИП на УСН (6%) сшивать заявления на возврат или зачет излишне уплаченного налога при подаче на бумажном носителе?
• Справка 2-НДФЛ: что означает сумма в графе «сумма налога не удержана налоговым агентом»?
• Как провести реформацию баланса в 1С 3.0?
• Временная смена графика работы: какие документы надо оформлять?
• Как рассчитать сумму дохода при переходе на ЕСХН?
• Можно ли настроить в 1С Предприятие 8.3 автоматическое подставление в банковских документах статьи движения денежных средств?
• Входит ли время службы в армии до 2010 года в период для расчета больничного?
• Как определить период отпуска?
• Нужно ли сдавать ЕФС-1 за 2023 год?
• Можно ли сдать отчетность через сайт ФНС?
• Возмещение перерасхода по авансовому отчету: можно ли выдать денежные средства из кассы?
• Можно ли до 23 декабря подать уведомление по НДФЛ за период с 23 до 31 декабря?
• Как учитывать затраты прошлого года по готовой продукции?
• Можно ли начислить и выплатить дивиденды за 3-й квартал, если в 1-м и 2-м кварталах не принимались решения о распределении прибыли?
• Какой код дохода указать в справке 2-НДФЛ при прощении беспроцентного займа?
• Кто подписывает универсальный передаточный документ со стороны покупателя в строках 15 и 18?
• НДС у продавца при замене некачественной продукции на качественную
• БСО при аренде помещения
• На какую дату признавать доход и расход по договору цессии для определения базы по налогу на прибыль?
• Как казенному учреждению исправить ошибки прошлых лет?
• Самозанятый не пробил чек: как поступить, если он уже зарегистрирован в качестве ИП?
• Справка органов статистики об учете в ЕГРПО и уведомление из Росстата — это один и тот же документ?
• Есть ли ошибка в 2-НДФЛ за 2020 год?
• Как учитывать запасы для создания основных средств в 2022 году?
• Можно ли учесть на счете 002 старый монитор, полученный по договору дарения?
• Разногласия в переплате по страховым взносам на 01.01.10г между ПФР и ФНС
• Импорт товара из Китая через Казахстан. Где платить НДС?
• Учет расходов на оформление медицинских книжек
• Задача: составить проводки
• Как оформить продажу уставного капитала?
• В какой срок после трудоустройства нужно предоставить работнику отпуск?
• Расчет ЕНВД за четвертый квартал 2013 года
• СЗВ-6-4 по работнику, уволенному в 2010 году
• Какие КБК указывать в платежных поручениях при перечислении страховых взносов отдельными платежами?
• Начисление и выплата районного коэффициента
• Какой новый код по НДС должен быть указан при возврате товаров поставщику?
• Как уволить работника, трудящегося по совместительству?
• Как заполнить декларацию 3-НДФЛ при получении купонного дохода по облигациям иностранного эмитента?
• Отражение в балансе начисления налога при УСН (6%)
• Добавляется ли НДС к стоимости товара при экспорте в Белоруссию?
• Применение УПД при УСН
• Ошибка в названии месяца в платежном поручении на перечисление НДФЛ
• Налог на имущество у ИП на УСН (6%)
• Как принимать оплату от иностранного юридического лица через эквайринг?
• Нужно ли ставить на баланс лизинговый автомобиль и начислять амортизацию?
• Можно ли карточку воинского учета по форме 10 заполнять на компьютере, а не карандашом?
• Каковы сроки передачи УПД поставщиком?
• Неправильная нумерация записей в трудовой книжке: как делать последующие записи?
• Как исправить ошибку в отчете СЗВ-М?
• Может ли перейти на УСН ООО, учредителями которого являются ООО и НКО?
• Умершему работнику выплачена зарплата за весь месяц: что делать?
• Облагается ли НДФЛ беспроцентный заем между двумя ИП?
• Можно ли заключить один договор авторского заказа на несколько разработок программного обеспечения?
• Можно ли при отмене командировки за границу и замене авиабилета на билет для личной поездки работника учесть разницу в расходах при УСН?
• Декларация по транспортному налогу: какую дату указать в строке 070 раздела 2?
• Можно ли выдавать спецодежду начальнику производства и директору?
• Страховые взносы по обособленному подразделению в 2017 году
• Вычет НДС у поставщика с аванса, полученного в момент отгрузки товара
• Отражение лизинговых платежей в 1С 8
• Порядок начисления северной надбавки при отсутствии постоянной регистрации
• Проведение документов в 1С при реализации товара на экспорт
• Порядок формирования книги покупок
• Взаимозачет по страховым взносам в 1С 8.3
• Работа без НДС в ООО на ОСНО
• Обязан ли заказчик восстановить НДС с авансов, если подрядчик перешел на систему налогообложения без НДС?
• Нужно ли подавать корректировочное уведомление, если суммы НДФЛ и страховых взносов не совпадают с суммами, указанными в 6-НДФЛ и РСВ?
• Как ИФНС проверяет раздел 1 расчета 6-НДФЛ?
• Какой датой принимать на работу нового генерального директора?
• Почему при учете прослеживаемого товара в 1С появляется дробное число?
• Уплата налогов и сдача отчетности ИП на ЕНВД
• Переход ООО с УСН (6%) на ОСНО с 01.01.2023 года: можно ли в 1-м квартале 2023 года принять к вычету НДС по покупкам за 2022 год?
• Как отразить в бухучете утилизационный сбор на товар?
• Задача: рассчитать сумму авансовых платежей и сумму транспортного налога
• Как рассчитывать средний заработок для оплаты основного и дополнительного отпуска за разные рабочие годы?
• По ошибке НДФЛ уплачен по КБК как пени: как отразить уплаченную сумму в отчете 6-НДФЛ?
• Как составить ответ на запрос ПФР о СЗВ-М за 2001 год на умерших работников?
• Можно ли компенсацию коммунальных услуг отнести на расходы при расчете налога на прибыль?
• Как правильно документально оформить ввод в эксплуатацию бытовки?
• Какую сумму НДФЛ фирма должна перечислить?
• Нужно ли хранить кассовые чеки на бумажном носителе?
• Как заполнять расчет 6-НДФЛ за 6 месяцев 2018 года при отсутствии начислений?
• Ошибка при формировании в Бухсофте 2-НДФЛ за 2011 год
• Влияет ли размер ставки на размер пособия по беременности и родам?
• Если классификатор единого измерения придуман предприятием, то нужно ставить код в новом счете-фактуре?
• Какие документы должен хранить ИП?
• Может ли ИП на УСН все поступления и реализации оформлять под одним наименованием, если поставщики присылают товар с разными наименованиями?
• Выбор ИП кода из ОКВЭД при оказании населению услуг по ремонту, заправке и обслуживанию кондиционеров
• На какой странице трудовой книжки вшивать вкладыш?
• СЗВ-СТАЖ не принят в СФР, в тот же день ошибки исправлены и отчет опять отправлен и был принят: будет ли штраф?
• Приказ при установлении норм расхода ГСМ
• Может ли принципал выдавать чек, если оплата от физлиц проходит через терминал агента?
• Как отразить в бухгалтерском учете вознаграждение за предоставление займа?
• В 1С не совпадают значения налога на прибыль в декларации и в «анализе состояния налогового учета по налогу на прибыль»
• УСН: порядок уплаты налога
• Стандартный налоговый вычет на детей для расчета компенсации отпуска при увольнении
• Нужна ли корректировка при уплате единого налога по УСН в большем размере, чем нужно?
• Доплата за вредность
• Расчет за бензин топливной картой
• Учет качелей и тренажеров
• Инвентаризация арендованного имущества
• Как учитывать расходы на автомобиль, если не ведутся путевые листы и учет ГСМ?
• Проведение взаимозачета
• ЕНВД при продаже товаров бюджетным организациям
• Как добавить строки в книгу учета доходов и расходов?
• Отчетность после «закрытия» ИП на ЕНВД
• Заверение решений учредителя
• Расчет отпусных и компенсации
• Выполнение услуг с использованием собственных материалов: документальное оформление
• Как отразить в программе предоставление бесплатного питания работникам?
• Подпись ИП в УПД
• Заполнение декларации по налогу на имущество
• Проведение авансового отчета в 1С 8 удваивает подотчетные суммы
• Независимая аудиторская проверка
• Неправильно исчислен и удержан НДФЛ
• Авансовые платежи при УСН, если по итогам года к уплате минимальный налог
• Может ли предприниматель на УСН (6%) использовать БСО?
• Какую должность должны предоставить беременной в случае сокращения штата
• Переходит ли организация в середине года с УСН на ОСНО в связи с превышением предельного размера дохода?
• Как перенести данные из 1С 8.2 в 1С 8.3?
• Ввод начальных остатков уставного капитала с задолженностью
• Отчетность на ЕНВД при смене места ведения деятельности
• Расчет декретного отпуска
• Выплаты беженцам и лицам, получившим временное убежище в России, облагаются страховыми взносами во внебюджетные фонды
• Расчет ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 2013 году
• Компенсация за неиспользованный отпуск для лиц, с которыми заключены договоры подряда
• Как получить разрешение на обучение профессиональных мастеров-парикмахеров?
• Как принимать наличные при продаже товара и оказании услуг при УСН, не используя ККТ?
• Заполнение декларации по налогу на прибыль
• Безналичный расчет при ЕНВД
• Оплата труда по договору аренды транспортного средства с экипажем
• Расходы, не принимаемые для целей налогообложения
• Учет НДС при реализации бюджетным учреждениям
• Акт приема-передачи оборудования в столовой
• Как отчитываться при экспорте товаров в Республику Беларусь?
• Налоговая декларация по НДС
• Ошибка при закрытии месяца в 1С 8.2: «Неверный порядок учета расходов на продажу»
• Исправление реализации услуг в прошлом периоде
• Предоставление пояснений в налоговую при закрытии года в случае, если организация (ООО на ОСНО) получила убыток
• Можно ли предоставить ежегодный отпуск работнице, которая работает на 0,5 ставки во время отпуска по уходу за ребенком?
• Можно ли расконсервировать ОС раньше срока или продлить срок консервации?
• Какой документ должен указать ИП на УСН (доходы) в КУДиР при получении оплаты по счету онлайн?
• Налоговый учет имущества у лизингополучателя
• Закрытие счета 20 в 1С 8.2
• Можно ли сформировать отчет по спецификациям в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0?
• ИП «закрывается» в апреле 2021 года: как заполнить итоговую декларацию по УСН (доходы минус расходы)?
• Как в 1С 8.3 отразить возврат займа учредителю?
• Как рассчитать нестраховой стаж для ФСС?
• Как в 1С 3.0 отразить получение и списание подарочного сертификата от поставщика?
• По каким реквизитам уплачивать страховые взносы ИП на УСН (доходы) в 2021 году?
• Нужно ли предприятию сдавать декларацию по налогу на имущество?
• Нужно ли ставить на учет открытые в разных точках области офисы?
• Как заполнить счет-фактуру на оказание услуг субподряда?
• Выравнивание сумм по БУ, НУ и УУ в 1С УСХП
• Учет стойки для продажи товара
• Из декрета в декрет с третьим ребенком
• Расчет пени за несвоевременное погашение потребительского кредита
• Как начислить страховые взносы в ПФР при УСН?
• Нужно ли подробно именовать услуги в чеке?
• Какой датой отразить оплаченный больничный в КУДиР у ИП на УСН (6%)?
• Как рассчитывать торговый сбор в интернет-магазине?
• Каковы сроки уплаты налога на прибыль за 2020 год?
• Как оформить первоначальный взнос при покупке автомобиля в лизинг?
• Какие документы приложить к заявлению о возврате излишне уплаченного агентом НДФЛ?
• Как в справке 2-НДФЛ поставить уполномоченного представителя в 1С ЗиК?
• Что нужно сдавать в налоговую вместе со справками 2-НДФЛ?
• Как перевести работника с 0,5 ставки на полную?
• Списание дебиторской задолженности по счету 76 АВ
• Возмещение НДС при переходе права собственности на товар
• Как избежать взыскания НДС за 2013 год, если ФНС неверно разнесла платеж?
• Как ОАО на УСН учесть приобретенную виброплиту стоимостью 40 000 рублей?
• Как рассчитать оплату труда по часовому тарифу?
• С какой суммы бюджетному учреждению уплатить налог на прибыль при сдаче помещения в аренду?
• НДС и суммовые разницы 2010 года
• Уплата НДФЛ
• Переоценка ОС и регистр «Параметры начисления амортизации в налоговом учете» в 1С
• Что нужно применять ИП на ЕНВД для своей деятельности (баня, сауна, гостиница и бар-стойка): ККТ или БСО?
• Задача: заполнить журнал хозяйственных операций
• С каким сроком выбирать фискальный накопитель при ЕНВД?
• В каких случаях нужно выставлять авансовые счета-фактуры?
• Как принять к вычету НДС по коммунальным услугам по счету-фактуре, оформленному на арендодателя?
• Как отразить хеджирование валютных рисков через фьючерсы?
• Куда ИП должен предоставить сведения о среднесписочной численности работников?
• Как ИП заполнять строку 140 декларации по УСН (доходы)?
• Какой датой уволить работника?
• Отражение скидки от поставщика в бухгалтерском учете
• По какому КБК уплачивать штраф за пользование дорогами?
• Как заполнить строку 070 расчета 6-НДФЛ за 1-й квартал 2019 года?
• В декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев сумма доходов от реализации не совпадает на 1 рубль с суммой в декларациях за 1-й-3-й квартал
• Коэффициент К2
• Сославшись на большой объем запрошенных документов, суд отменил двухмиллионный штраф за их несвоевременное представление
• Проценты по договору займа
• Как вести учет ИП — главе КФХ?
• Оформление отпуска за прошлый период
• Отчетность ООО на УСН в 2016 году
• Имеет ли я право учредитель отправлять нулевые отчеты, если генеральный директор уволился?
• Как исправить в программе прошлый период?
• Какую отчетность и в какие сроки нужно сдавать по давальческому сырью?